物品申购单 物品申购单规格怎么写

不能，物品申购单包括编号申购项目物品名称预算，实际备注部门数量序号规格金额单价金额用途领用单包括类别材料发货部门本单编号需要数量，实发数量。

如果是货品采购，应由采购科填写，如果是纸笔一类的办公用品是行政部填写。

物品申购单不是必要的原始凭证，放进去也可以不放也可以我认为最好不要放进去。

填写仓库补充申购单仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批， 后报总经理批准后转采购部零星物品的申购一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请使用。

申购程序物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量规格特殊要求用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部。

二上报预算的具体要求 一上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月资金需求预算至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理各部门在提交资金需求预算后至本周周四前将付款单及附件。

填写仓库补充申购单仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部零星物品的申购一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请使用。

固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值累计折旧及净值公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批。

财务报销流程及制度一现金报销 1填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人领款人签字原始票据发票具有税务监制章。

1每月月底前，各部中心负责人根据本部门所需采购的办公用品制定物品申购单 2行政管理部指定专人制定每月办公用品及其他物品计划及预算经行政总监审批后负责将办公用品购回，并根据申购单通知申购部门，申购部门填写物品领用单。

经报人是本人签字，审核需要会计 出纳 各层领导签字如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有。

财务部的人按照制度可以报销招待费 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在quot摘要quot处填写报销内容及金额，由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报附流程第二条 申购物品须事先填制物品申购单。

先单位财务人员签字，再老板签字因为先财务签字，先确认是否符合报销条件，由财务人员把关后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是。

首先，针对采购工作是节能降耗的关键环节，物业公司实施了严格的采购制度，所需物品必须由项目主任或相关负责人填写物品申购单，经办公室审核后，总经理签字才可购买，购买的过程中，常置易耗品与供货单位建立长期供货关系，同时，财务与办公室。

会计法有规定的会计法第十四条 会计凭证包括原始凭证和记账凭证办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构会计机构会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对。

1公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准300元以上含300元部门主管同意，办公室审核。

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