报销单据填写规范 报销单据的填写规范

4日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数5“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容6“金额”此处填写实际发生金额7“合计”各项费用合计；报销单金额填写办法 1，报销部门不填 2，日期按照所报销发票上注明的`最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号3，单据及附件页数不填 4，报销项目不填 5。

报销单填写1费用归属部门填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算2日期填写提交报销单的日期3费用所属项目如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称如果报销的费用属于日常支出；材料工具 报销单据 方法 18 需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的请点击输入图片描述 28 报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量请点击输入图片描述 38 再想买费用中。

法律分析1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改2业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外票据过大时应按报销单大小折叠好3各票据应均匀贴在报销单。

报销单据填写规范范本

各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的大概类别为 2 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类 类别有A交通费包括公共汽车票的士票。

费用报销单上报销部门处，写上自已所处的部门，如实填写即可，费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数费用报销单的填写范本 费用报销单上“费用项目”处写上你所。

1费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行2费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数3。

6在费用报销单右下角的“报销人”处签字7关于票据粘贴 1 所附发票真实合法，抬头正确 2 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上 向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴。

在“金额”该处填写上该项目采购或支付的实际发生金额数目，不要错写一般都是用阿拉伯数字填写即可，一般是小数点后两位转账的一般都是两位，也有些是小数点后一位报销一定会有单据或发票，只要是替公司办事，就是。

8签字区填写完毕的单据需要依次经过申请人部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续9其他如果报销单涉及多人多个项目的，需要另附纸详细。

报销单据填写规范样本

1、另一个是内容要完整，因为很多时候报销人在填写报销内容时，因为篇幅有限，所以内容写得较为简单但是内容一定要简明扼要，防止出现歧义三原始单据问题 有些人虽然单据填写得十分完美，但是最后却败给了原始单据的问题上。

2、5把票据整理好后贴在费用报销单后面6最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了金额的填写 报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎单据上有两处需要填写金额，分别是。

3、发票级次增值税发票普通发票正式收据3 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账交际费 招待客人的餐费。

4、故正确填写报销单是非常重要的那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢详细方法如下1首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的2然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写。

5、低值易耗品摊销 燃油费 运费邮寄费 保险费 检验费 劳务费其他银行手续费利息收入利息支出汇兑损益等 注意每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据。

6、1报销部门不填2日期按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号3单据及附件页数不填4报销项目不填5摘要发票。

7、7请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计出纳兼二注意事项如下1不得将票据颠倒放置粘贴2不得使用订书机订票据3粘贴票据尽量用适量的胶水4对于粘贴不规范的票据，请自行重新。

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

本文链接：http://www.iwenqu.com/xtwd/89659.html

版权声明：本文为原创文章，版权归 iwenqu 所有，欢迎分享本文，转载请保留出处！